Sistema de Control Interno

1. EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU IMPORTANCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Importancia del Sistema de control interno.pdf

 

2. MARCO NORMATIVO

1. Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” 

2. Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las entidades del Estado”

3. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG “Normas de Control Interno” 

4. Directiva N° 013-2016-CG/GPROD aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG

5. Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” aprobado con Resolución de Controlaría N° 146-2019-CG.

6. Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG

7. Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG 

 

3. ALCANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 ¿QUÉ ES EL CONTROL INTERNO?

 Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizado y establecido en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

 

NUEVO ENFOQUE AL 2019:

 La Contraloría General de la Republica aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” mediante Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG de 17.05.2019, con la Finalidad de Lograr que las Entidades del Estado implementen el Sistema de Control Interno como una herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

 

EJES QUE AGRUPAN LOS COMPONENTES DEL SCI

 RESPONSABLES Y FUNCIONES DE LA IMPLEMENTACION SCI :

 

  

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN:

           

 PRESENTACION DE ENTREGABLES 2019 Y 2020

 

BROCHURE DIRECTIVA N° 006-2019-CG

PRESENTACION DE ENTREGABLES 2021

 

4. PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES

4.1 PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES 2019
1er entregable: Diagnostico de la Cultura Organizacional
2do entregable: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación
3er entregable: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control (Primer y Segundo producto)
Constancias de presentación a la Contraloría General de la República

4.2 PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES 2020
1er entregable 2020: Seguimiento Plan de Acción Anual
2do entregable 2020: Plan de Acción Anual

4.3 PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES 2021
1er entregable 2021: Evaluación Anual ISCI
2do entregable 2021: Plan de Medidas de Remediación
3er entregable 2021: Plan de Acción Control dos productos
4to entregable 2021: Seguimiento semestral PAA
5to entregable 2021: Evaluación semestral ISCI
Constancias de presentación a la Contraloría General de la República

4.4 PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES 2022
1er entregable 2022: Seguimiento a la ISCI
2do entregable 2022: Evaluación Anual ISCI
3er entregable 2022: Sección Medidas de Remediación
Constancias de presentación a la Contraloría General de la República
4to entregable 2022: Plan de Acción Anual
Constancias de presentación a la Contraloría General de la República

5. DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN REGINAL AGRARIA 

Resolución Directoral Regional Sectorial N° 1063-2018-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DR, aprueba la Conformación del Comité de Control Interno de la DRAA.

Resolución Directoral Regional Sectorial N° 0677-2019-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DR, aprueba la Conformación de las Unidades Orgánicas que participan en la implementación del Sistema de Control Interno de la DRAA.

Resolución Directoral Regional Sectorial N° 0678-2019-GRA/GR-GGR-GRDE-DRA-DR, aprueba la Designación a la Oficina de Planificación responsable para el acceso al aplicativo informático en la implementación del Sistema de Control Interno de la DRAA.

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